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员工差旅费报销单填写标准

1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和性进行审核，并签署详细的审核意见。

6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

报销手续及签批齐全

1、严格按照财务部门签发的审批制度执行2.对于要求有证明人的采购单据，应有证明人进行签字；共同对报销的真实性负责。

2、对于有购买数量的物品，需由签收人进行签收，核对数量。

3、对于差旅费报销单，因公司有费用级别规定，不同级别的职员有不同的报销标准，所以在不提供其他证明更别的情况下，按职员的职务来评级，如职员除职务外另有更别的技能等级，必须由部门注明级别或提供别证明。

4、凡购买的物品及低值易耗品，报销时都必须附物品申购单及入库单。

报销凭证的签字要求：

1、按规定应该签字的人员必须全部签字，签字必须签全称，不得只签姓。

2、签字人签署姓名后，还应当签署签字的日期。

3、签字应当明确表明是否同意报销。

4、为便于原始凭证的装订，签字是签在凭证的正面，应签在右上方。签字如果是签在凭证的反面，应签在左上方。

5、有多张凭证都需要签字时，经办人、证明人、部门负责人要一张一张分别的签，不能用复写纸同时签。

仁和会计建校伊始就努力打造行业品质，建立专业师资团队，坚守战略发展，实地社会服务。学校除及特邀教师外，仅签约在册的全职教师就有3000多名，而且大部分是拥有职称的讲师及注册会计师，有丰富的教学、实战经验，能满足各类培训的教学需求。